Ejecución periódica de controles de cumplimiento según matrices SOX de TI
Solicitud de evidencia a los equipos técnicos
Validación de integridad evidencia recibida
Detección de desvÃos respecto al proceso definido que está siendo controlado
Elaboración de informe demostrando la ejecución del control
Mantenimiento de los instructivos de ejecución de controles
Seguimiento de acciones de remediación identificadas como resultado de la ejecución de control
Modificaciones y adecuaciones menores al marco normativo producto de mejoras identificadas durante el proceso
Modificaciones y adecuaciones menores a las matrices SOX de TI
Ejecución de pedidos de auditorÃa interna y externa